| Servizi Alla Persona reg.gen. 22 del 22/01/2024 |
CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ROSSELLI-SARTORI" DI LONIGO (VI) PER ATTIVAZIONE PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (PCTO). APPROVAZIONE |
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0,00€ |
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Servizi Alla Persona reg.gen. 22 del 22/01/2024
CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ROSSELLI-SARTORI" DI LONIGO (VI) PER ATTIVAZIONE PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (PCTO). APPROVAZIONE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 19 del 18/01/2024 |
FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2". DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG MASTER: 9292449380 - CIG DERIVATO: A049ED5B67. |
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9.000,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 19 del 18/01/2024
FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2". DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG MASTER: 9292449380 - CIG DERIVATO: A049ED5B67.
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| Area Tecnica reg.gen. 18 del 18/01/2024 |
MESSA IN SICUREZZA STRADALE DI VIA FORCA. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA FERRO SRL DI NOGARA. MODIFICA DETERMINAZIONE N. 730 del 13/12/2023. |
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6.530,66€ |
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Area Tecnica reg.gen. 18 del 18/01/2024
MESSA IN SICUREZZA STRADALE DI VIA FORCA. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA FERRO SRL DI NOGARA. MODIFICA DETERMINAZIONE N. 730 del 13/12/2023.
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Spesa prevista: 6.530,66€
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| Area Tecnica reg.gen. 17 del 18/01/2024 |
SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SEDE MUNICIPALE, DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE E DEL PALAZZO DELLA CULTURA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08. SMARTCIG ZA234605F3. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. |
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3.500,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 17 del 18/01/2024
SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SEDE MUNICIPALE, DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE E DEL PALAZZO DELLA CULTURA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08. SMARTCIG ZA234605F3. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024.
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Spesa prevista: 3.500,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 16 del 18/01/2024 |
ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 14" LOTTO 4 CIG MASTER 87896909A4 - CIG DERIVATO: 973947877F. FORNITURA DI GAS UTENZE COMUNALI A FAVORE DI DOLOMITI ENERGIA S.P.A.. IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2024-31.05.2024. |
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38.000,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 16 del 18/01/2024
ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 14" LOTTO 4 CIG MASTER 87896909A4 - CIG DERIVATO: 973947877F. FORNITURA DI GAS UTENZE COMUNALI A FAVORE DI DOLOMITI ENERGIA S.P.A.. IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2024-31.05.2024.
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Spesa prevista: 38.000,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 15 del 18/01/2024 |
CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 5 (VENETO) CIG PRINCIPALE 928859898C CIG DERIVATO: 97297679B9. IMPEGNO DI SPESA UTENZE PER IL PERIODO 01.01.2024-31.05.2024. |
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27.000,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 15 del 18/01/2024
CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 5 (VENETO) CIG PRINCIPALE 928859898C CIG DERIVATO: 97297679B9. IMPEGNO DI SPESA UTENZE PER IL PERIODO 01.01.2024-31.05.2024.
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Spesa prevista: 27.000,00€
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| Servizi Alla Persona reg.gen. 21 del 18/01/2024 |
D.G.R. 1403/2022. FINANZIAMENTI REGIONALI RELATIVI ALLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'INCLUSIONE SOCIALE: R.I.A., SO.A. , POVERTA' EDUCATIVA E FONDO NUOVE VULNERABILITA'. RIEPILOGO RENDICONTO INSERITO IN SILS |
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0,00€ |
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Servizi Alla Persona reg.gen. 21 del 18/01/2024
D.G.R. 1403/2022. FINANZIAMENTI REGIONALI RELATIVI ALLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'INCLUSIONE SOCIALE: R.I.A., SO.A. , POVERTA' EDUCATIVA E FONDO NUOVE VULNERABILITA'. RIEPILOGO RENDICONTO INSERITO IN SILS
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 14 del 18/01/2024 |
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONNETTIVITA' PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2022-2024. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA VIANOVA SPA. SMARTCIG: ZA3349CB00. |
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8.798,64€ |
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Area Tecnica reg.gen. 14 del 18/01/2024
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONNETTIVITA' PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2022-2024. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA VIANOVA SPA. SMARTCIG: ZA3349CB00.
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Spesa prevista: 8.798,64€
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| Area Tecnica reg.gen. 13 del 18/01/2024 |
OPERE DI PREVENZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PARCHEGGIO IN VIA IPPICA MEDIANTE L'IMPIEGO DI PAVIMENTAZIONE DRENANTE. CUP B44H20002200001. OPERA PNRR M2C4 I 2.2 FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE. |
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1.885,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 13 del 18/01/2024
OPERE DI PREVENZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO - RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PARCHEGGIO IN VIA IPPICA MEDIANTE L'IMPIEGO DI PAVIMENTAZIONE DRENANTE. CUP B44H20002200001. OPERA PNRR M2C4 I 2.2 FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.
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Spesa prevista: 1.885,00€
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| Servizi Alla Persona reg.gen. 20 del 18/01/2024 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
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366,00€ |
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Servizi Alla Persona reg.gen. 20 del 18/01/2024
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
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Spesa prevista: 366,00€
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